一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

玉泉街道办事处科教文卫服务中心主要职责是负责抓好全办事处的精神文明建设；负责理论学习、理论宣传、文化市场的管理工作；负责公共文化示范区建设；负责文明知识教育、文艺宣传工作；负责全民健身活动的开展以及健身园、俱乐部的管理；负责卫生知识宣传、除四害以及辖区的文明创建工作；负责妇女儿童、共青团、少先、政协、侨务、科协等工作，负责辖区九所学校的管理工作；负责通讯报道、报刊征订等工作。

（二）人员构成情况

科教文卫中心财政供养4人，其中事业全供3人，退休1人。

（三）预算年度主要工作任务

继续抓好理论学习教育，着力提高干部理论素养。以创建学习型党组织、学习型机关为载体，加强中心组理论学习。通过远程教育、理论宣讲等形式深入到居委会，提高基层干部理论文化素质。加大居民培训力度，逐步建立和健全居民培训体系，进一步提高居民文化素质和专业技术水平。

以服务工作大局为中心，抓好内外宣传工作。紧紧围绕党工委、办事处中心工作，以特色产业发展、项目建设等全局性工作为重点，积极开展调查研究，有机会、有针对性的组织宣传。

大力推进精神文明建设，提供强大的精神动力。大力加强社会公德、家庭美德和文明言行养成教育，全面提高辖区文明素质和社会文明程度。负责公共文化示范区建设，加大思想道德建设和群众性精神文明创建活动力度，切实加强文明单位先进性建设。

继续发展文化事业，广泛开展群众性文化活动。继续发展文化事业，广泛开展群众性文化活动，不断组建更多的民间文艺团体，充分发挥农家书屋服务功能，不断满足群众日益增长的精神文化需求。

二、收入预算说明

2020年收入预算341.3万元，增长23.7下％，其中：财政拨款341.3万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算341.3万元，增长23.7％，其中：财政拨款341.3万元。

2020年支出预算按用途划分：工资福利支出52.5万元，占支出总额15.4%；对个人和家庭的补助8.6万元，占支出总额2.5%；项目支出280.2万元，占支出总额82.1%。主要用于公共文化示范区建设、群众文化活动、文明城市持续提升、机关体育馆建设、宣传报道、报刊杂志征订等支出。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2020年无“三公”经费财政拨款支出预算。 

五、行政经费预算情况说明

2020年行政经费预算安排61.1万元，主要保障人员工资发放、医疗保险、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2020年年初预算无专项的政府采购项目，在2020年预算执行过程中如有政府采购项目将报人大会议通过后调整政府采购预算。

七、预算绩效工作开展情况

2020年，按照财政局统一部署，我办积极推进预算绩效管理工作，通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门，通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。

八、专项资金收支情况

2020年专项资金收支安排280.2万元，其中：基础设施建设69.6万元、陆家岭村史文化氛围及VR全景项目22.5万元、大学生奖学金10万元，其他专项支出178.1万元。

九、名词解释

1、按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运作所必须开支的费用。