目 录
第一部分 政府概况
一、主要职能
二、预算部门构成
第二部分 思礼镇政府2021年总预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：思礼镇2021年总预算公开表
一、2021年收支总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出情况表
六、2021年支出经济分类汇总表
七、2021年一般公共预算基本支出表
八、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
九、2021年政府性基金支出表
十、2019年和2020年政府一般债务情况表
2021年度思礼镇政府总预算公开
一、思礼镇政府基本情况
（一）思礼镇政府机构设置、职能
思礼镇政府内设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、社会治安综合治理办公室、党建工作办公室、应急管理办公室、农业服务中心、宣传文化旅游服务中心、自然资源和建设规划中心、便民服务中心、综合行政执法大队。
主要职能是：负责全镇党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、民族宗教事务、人民武装、人事工资、社会保障、工会、群团、农村“三资”代理等工作；制定全镇经济发展规划，维护市场经济秩序，优化营商环境等工作；负责镇属企业、乡镇企业、个体、私营企业的规划、管理、指导和服务工作；负责村镇建设规划、国土资源管理使用、扬尘管控、道路建设及管护等工作；负责防灾减灾、生态环境保护、安全生产监管、森林防火、防汛及应急救援等工作；负责实施乡村振兴，宣传贯彻落实党在农村的各项方针、政策，指导农村制定产业发展规划，开展人居环境整治，抓好农业生产服务、科技推广、农机、水利、林业、畜牧、“三夏”“三秋”秸秆禁烧、扶贫、移民政策落实等工作；负责辖区综合治理、信访稳定、平安建设、法治建设、民政、社会保障、退役军人事务等工作；负责贯彻实施上级有关优抚对象优待抚恤、“双拥”和农村义务兵家属优待金的发放工作;负责意识形态及宣传工作，推进精神文明建设和文化繁荣发展，组织开展群众性文化、艺术、体育活动；负责教育、文物保护、卫生健康（计生、疫情防控）、文明创建等工作；负责辖区综合行政执法、市场监管、便民服务等工作。
（二）思礼镇政府人员构成情况
思礼镇核定行政编制25人，其中：公务员编制22人，工勤编制核定3人；核定事业编制56人，其中：农业服务中心编制核定11人，自然资源和规划建设中心编制核定12人，宣传文化旅游服务中心服务中心编制核定11人，便民服务中心编制核定11人，综合行政执法大队编制核定11人；实有人数55人，缺编1人。
（三）年度主要工作任务
2021年是思礼现代化建设进程中具有关键性的一年，我们将与全国一道，开局“十四五”，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，必须充分认清当前面临的新形势和新阶段特征，进一步统一思想，凝聚共识，切实增强工作的预见性、战略性和主动性，更加坚定地推进高质量发展。认真落实中央和省委、市委经济工作会议部署，牢固树立“拉高标杆、勇争一流”工作导向，大力弘扬“大气、开放、实干、争先”精神，坚定不移实施“工业强镇、农旅兴镇、文化活镇”三大战略，持续深入推进乡村振兴战略，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚定信心、振奋精神，只争朝夕、负重奋进，当好全市经济发展排头兵和改革创新试验田，努力打造发展高质量、社会正能量互促共进，环境更优美、人民更幸福相得益彰的乡村振兴示范镇。
今年经济社会发展的主要预期目标是：全镇一般公共预算收入增长6%，固定资产投资增长10.8%，规模以上企业工业总产值增长11.5%，工业增加值增长12.2%，招商引资增长7.5%，农民人均可支配收入增长9%以上。力争各项经济指标排名位居全市第一方阵、平原乡镇第一名。
二、2021年思礼镇一般公共预算收支情况
今年经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省委和示范区党工委经济工作会议、农村工作会议精神，以及习近平总书记视察指导河南时的重要讲话指示精神，坚持以乡村振兴工作为统揽，以高质量发展为主线，把握稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，大力弘扬“大气、开放、实干、争先”的干事创业精神，大力实施“工业强镇、农旅兴镇、文化活镇”战略，全方位打造循环经济产业示范园、中心镇区宜居宜商示范区、九里沟生态经济示范带，加快建设产城深度融合、宜居宜业宜游的现代化新型城镇，示范先行，走在前列，确保“十四五”顺利开局起步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
根据上述指导思想，思礼镇财政所坚持实事求是、艰苦奋斗、勤俭节约；依法理财，绩效优先；零基预算，有保有压；以收定支，量力而行、积极稳妥的原则，充分考虑经济发展态势，认真细致的分析研究工业项目带来的经济增长点及政策性增减收因素，结合思礼镇经济趋势和往年收支情况，按照现行财政管理体制和新《预算法》要求，科学合理的编制了2021年财政预算（草案），并上报镇第十五届人大九次会议上通过，会议通过思礼镇2021年一般公共预算收入为22000万元，较去年增加1972万元，增长9.8%。具体如下：
税收收入21950万元。其中：增值税12100万元、企业所得税5500万元、个人所得税1300万元、城市维护建设税1000万元、房产税350万元、印花税700万元、城镇土地使用税1000万元。
非税收入50万元，其中：行政事业性收费30万元，国有资源（资产）有偿使用收入20万元。
（一）2021年思礼镇一般公共预算支出情况
按现行财政体制算账，思礼镇一般公共预算支出总计12157万元，较去年增加2761万元，增长29.4%，具体如下:
按功能分类：
1.一般公共服务支出3761万元，占支出预算的30.9%，增长31.3%，其中：人大事务10万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出1702万元、纪检监察事务20万元、商贸事务支出1975万元、组织事务54万元。
2.教育支出1230万元，占支出预算的10.1%，增长97.1%，其中：学前教育169万元、普通教育1061万元。
3.文化旅游体育与传媒支出509万元，占支出预算的4.2%，增长71.4%其中：文化和旅游支出509万元。
4.社会保障和就业支出326万元，占支出预算的2.7%，增长20.7%其中：民政管理事务30万元、行政单位离退休支出119万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出129万元、临时救助25万元、退役军人管理事务23万元。
5.卫生与健康支出103万元，占支出预算的0.8%，下降3.2%其中：突发公共卫生事件应急处理30万元、计划生育事务73万元。
6.城乡社区事务支出1916万元，占支出预算的15.8%，下降16%其中：城乡社区管理事务210万元、城乡社区公共设施1191万元、城乡社区环境卫生515万元。
7.农林水支出3765万元，占支出预算的31%，增长43.6%其中：农业农村2690万元、林业和草原45万元、农村综合改革1030万元。
8.自然资源海洋气象等支出179万元，占支出预算的1.5%，其中：自然资源事务179万元。
9.住房保障支出72万元，占支出预算的0.6%，较去年持平，其中：住房公积金72万元。
10.灾害防治及应急管理支出22万元，占支出预算的0.18%其中：应急管理事务22万元。
11.预备费252万元，占支出预算的2.1%.
12.债券利息22万元，占支出预算的0.18%，较去年持平。
按经济分类：
1.机关工资福利支出724.48万元，占支出总额的6%。其中：工资奖金津补贴436.6万元，社会保障缴费128.88万元，住房公积金72万元，其他工资福利支出87万元。
2.机关商品和服务支出807.7万元，占支出总额的6.6%。其中：办公经费147.1万元，委托业务费340万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费12万元，维修（护）费10万元，其他商品和服务支出296.2万元。
3.机关资本性支出（一）140万元，占支出总额的1.2%。其中：机关修缮费80万元,设备购置60万元。
4.对事业单位经常性补助2361万元，占支出总额的19.4%。其中：工资福利支出1490.5万元，商品和服务支出870.5万元。
5.对事业单位资本性补助5750.8万元，占支出总额的47.3%。全部为资本性支出（一）。
6.对企业补助1200万元，占支出总额的9.9%。全部为其他对企业补助。
7.对个人和家庭的补助898.9万元，占支出总额的7.4%。其中：社会福利和救助25万元，离退休费0.4万元，其他对个人和家庭的补助873.5万元。
8.预备费及预留252万元，占支出总额的2.1%。全部为预备费。
9.债务付息指出22万元，占支出总额的0.2%。为地方政府一般债务付息支出22万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算14.4万元，比2020年三公经费下降17.2%，其主要原因是政府公车制度改革之后进一步实行优化财政支出结构，厉行勤俭节约，提高财政资金使用效益。其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费12万元。具体情况如下：
因公出国（境）费用预算为0，与上年相比无变化。
公务接待费用预算2.4万元，较上年度持平，按照公务接待规定，主要是机关廉政灶公务接待费用。
公务用车购置及运行维护费12万元，较上年下降20%，主要是政府进行公务用车改革后保留下车辆的运行维护费。
（三）行政经费预算情况说明
2021年思礼镇行政经费预算安排1782万元，占支出总额的14.7%。主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要，其中：用于政府机关工资福利支出1333万元；公用经费202 万元；对个人和家庭的补助247万元。
（四）政府一般债务余额情况说明
思礼镇政府2019年底一般债务余额实际数700万元，2020年政府一般债务发行额为0，2020年政府一般债务还本额为0，2020年末政府一般债务余额执行数700万元。截止2021年6月，无新增政府性债务。
（五）专项资金收支情况
2021专项资金收支安排10375万元，占支出总额的85.3%。其中：机关工资福利支出37万元，机关商品和服务类支出636万元、机关资本性支出（一）140万元，对事业单位经常性补助1556万元，对事业单位资本性补助5751万元，对企业补助1200万元，对个人和家庭的补助781万元，债券利息22万元，其他事业发展专项支出252万元。
（六）其他重要事项的情况说明
1.政府采购预算情况说明
2021年年初预算无专项的政府采购项目，在2021年预算执行过程中如有政府采购项目将报镇人大会议通过后调整政府采购预算。
2.预算绩效工作开展情况
2021年，按照市财政局统一部署，我镇积极推进预算绩效管理工作，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反应项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传导到各部门，通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。
3.国有资产占有情况
2020年末，思礼镇政府共有车辆4辆，没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
4.政府性基金预算情况说明
思礼镇政府2021年无政府性基金预算支出。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。