一、部门基本情况
(一)部门职能
负责文件、会务、督查、纪检、监察、组织、人事、老干部、统战、人武、团委、妇联、人大、政协、国安、机要、保密、档案、民宗、应急、残联、党务政务公开、政府投资项目管理、后勤保障和关心下一代等工作。负责政府机关的综合协调、政务监督、行政后勤等工作；负责法制宣传教育工作，指导工矿企业抓好安全生产工作；负责协调四个中心搞好行业规划、生产、经营、管理工作；指导村民委员会开展工作；负责政府系统信息、文秘等工作。
（二）人员构成情况
思礼镇党政办公室共有公务员编制25人，其中：公务员编制22人,工勤人员3人。
（三）预算年度主要工作任务
确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，党政办公室以加强干部队伍管理，完善出台机关农村干部管理办法。强化制度落实和党风廉政执行情况，每月督察通报；统筹做好老干部、统战、机要保密、公共机构节能、应急、后勤保障等对口上级的业务工作；做好值班工作，做到上请下达，信息畅通，高质量做好办文办会；做好公务员职级晋升、公务交通补贴审批等人事劳资工作；配合中心工作，负责贯彻实施上级有关优抚对象优待抚恤、“双拥”和农村义务兵家属优待金的发放工作；负责组织核查，上报灾情、研究提出救灾方案、协调救灾工作；加强基层政权建设，负责城乡基层民主政治建设，指导村（居）民委员会选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，规范推进村（居）务公开民主管理和村民自治工作以及做好领导交办的临时性工作任务。
二、支出预算说明
（一）一般公共预算支出情况说明
1.（20101）人大事务 支出合计11万元
（2010199）其他人大事务：人大会议费11万元
我镇人大代表共60人，每人每年按800元预算人大会议活动经费，应预算5万元，根据《组织法》《代表法》等相关要求应增加人大经费6万元，共计11万元。
2.（20103）政府办公厅（室）及相关机构事务 支出合计1333.1万元。
1、（2010301）行政运行：支出合计775.6万元其中：（1）在职人员统发工资190万元（2）行政人员工资181.5万元，其中：年度一次性奖金20万元，目标考核奖20万元，平安建设奖20万元，平时考核奖38.5万元，取暖费4.5万元，文明单位补74万元（其中包括全国文明城市奖20万元），补发增资部分4.5万元。（3）事业人员工资：245.9万元，其中：年终绩效25.5万元，目标考核奖25.5万元，平安建设奖25.5万元，平时考核奖51.2万元，奖励性绩效20万元，取暖费6万元，文明单位补86.7万元（其中包括全国文明城市奖25.5万元）补发增资部分5.5万元（4）遗属补助8万元（5）办公费111.35万元（6）公务车运行费15万元（7）公务灶2.45万元（8）考察学习费用1.4万元（9）工会经费20万元。
2、（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出合计557.5万元，其中：（1）路灯、老干部活动中心等电费50万元（2）机关党建工作经费15万元（3）武装部工作经费7万元；（4）远程教育工作经费6.5万元（5）老干部工作经费14万元（6）保安保洁费用17万元（7）天燃气费25万元（8）镇志编撰工作经费15万元（9）购买社会化服务费（劳务费）230万元；（10）其他经费支出12万元，其中：国安工作经费1万元、关工委工作经费0.5万元、法律服务费2万元、保密工作经费0.5万元、档案工作经费2万元、妇联工作经费4万元、团委工作经费1万元；政务公开工作经费0.5万元、统战工作经费0.5万元（11）机关餐厅运行费30万元（12）修缮费20万元；（13）机关维修费10万元;(14) 综治工作经费75万元;(15)信访维稳工作经费30万元;(16)防反处理邪教工作经费1万元。
3、(2011199）其他纪检监察事务支出40万元，其中：（1）办公费7万元（2）办案经费专职纪检员5人，每人每年1.6万元，共计8万元（3）示范村廉政文化墙、宣传栏费用20万元（4）财务审计费5万元；
4、（2080501）归口管理的行政单位离退休支出134.1万元，其中：（1）行政、离退休统发工资0.1万元、退休人员工资134万元；
5、（2080502）事业单位离退休支出0.1万元
6、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出73万元，其中：行政人员养老保险30万元、事业人员养老保险41万元、事业人员失业保险2万元；
7、（21011）行政事业单位医疗支出合计27.8万元
（2101101）行政人员医疗保险10.8万元
（2101102）事业人员医疗保险17万元。
8、（2130199）其他农业支出 合计960万元，其中：
血铅补助610万元、党建经费350万元。
9、(2130152)对高校毕业生到基层任职补助 支出合计33.6万元，其中：备案期及分流人员工资24.9万元、住房公积金1.2万元、社会保障费7.5万元；
10、（21307）农村综合改革 支出合计578.78万元；
11、（22102）住房改革支出 支出合计43.2万元；
（2210201）住房公积金支出43.2万元；
12、（22999)其他支出 共计132万元
2019年支出预算按经济性质划分：基本支出1096.4万元，其中：工资福利支出957.2万元，占支出总额28.4%；商品服务支出139.2万元，占支出总额4.2%；项目支出2270.3万元，占支出总额67.4%。
（二）“三公”经费财政拨款支出预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算18.85万元，主要原因是政府公车制度改革之后进一步实行优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促进财政科学化、精细化、规范化管理，提高财政资金使用效益。其中：公务接待费2.45万元，公务用车购置及运行维护费15万元，考察学习费用1.4万元。具体情况如下：
公务接待费用预算2.4万元，较上年度持平，主要是机关廉政灶公务接待费用。
公务用车购置及运行维护费15万元，主要是政府进行公务用车改革后保留下车辆的费用。
考察学习费用1.4万元。
（三）行政经费预算情况说明
行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运作所必须开支的费用。
行政经费的支出内容包括：
（1）基本支出方面 一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等人员经费（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费。
（2）项目支出方面 包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也计入行政经费。用于重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。其余项目支出是否计入行政经费，由各部门根据行政经费的概念自主确定。
三、政府采购预算情况说明
2019年年初预算无专项的政府采购项目，在2019年预算执行过程中如有政府采购项目将报镇人大会议通过后调整政府采购预算。
四、预算绩效工作开展情况
2019年，我单位积极推进预算绩效管理工作，年初各部门项目均设置预算绩效目标，对项目进行分析，掌握项目概况，建立项目绩效评价指标体系，对项目的经济性、效率性、效益性等进行分析和评价。通过设置绩效目标，将财政资金使用的绩效责任传达到各预算部门；通过实施绩效评价，对存在的问题督促及时整改；通过绩效评价结果应用，将资金使用绩效与预算安排相挂钩，不断提高财政资金使用效益，努力做到少花钱、多办事、办好事。
五、专项资金收支情况
2019专项资金收支安排2270.3万元，其中：商品和服务类专项支出351.5万元、对个人和家庭的补助类支出1548.8万元、基本建设支出370万元。